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宣傳部2019年度部門決算

  • 發表時間:2020-09-16
  • 來源:開封文明網

  2019年度市委宣傳部部門決算

  二〇二〇年九月

  目  錄

  第一部分  市委宣傳部概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、預算績效情況說明

  九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  十、機關運行經費支出情況說明

  十一、政府采購支出情況說明

  十二、國有資產占用情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第一部分 市委宣傳部概況

  一、部門職責

  基本職能:中國共產黨開封市委員會宣傳部是市委主管意識形態方面工作的職能部門。

  其主要職責:貫徹落實黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策及意識形態工作決策部署,擬定全市宣傳思想文化事業發展規劃,按照市委統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作;統籌指導全市哲學社會科學的規劃發展。負責規劃組織全市思想政治工作,統籌分析研判和引導社會輿論,擬定全市新聞出版業的管理政策并督促落實,統籌指導協調互聯網宣傳和信息內容管理工作,統籌協調融媒體的建設與管理,統籌指導協調推動精神文化產品的創作和生產,負責管理電影行政事務,對新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策性建議,統籌指導輿情信息工作,統籌協調全市對外宣傳工作,統籌協調組織開展新聞發布工作,貫徹落實黨中央關于加強社會主義精神文明建設的方針政策和省委、市委有關部署,協同市委組織部管理新聞、文化、社會科學研究和互聯網信息等方面市直宣傳思想文化單位的領導干部,對市互聯網辦公室互聯網宣傳和信息內容管理方面的工作進行指導,完成市委交辦的其他任務。

  二、機構設置

  宣傳部為正處級單位,掛開封市新聞出版局、開封市人民政府新聞辦公室、開封市精神文明建設指導委員會辦公室牌子,內設包括辦公室、政策法規研究室、意識形態工作科等十八個科室。

  從決算單位構成看,市委宣傳部部門決算包括:本級決算。

  第二部分 2019年度部門決算表(見附件)

  第三部分 2019年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2019年度收入總計2742.84萬元、支出總計2595.94萬元。與上年度相比,收入增加834.5萬元,增長43.73%,支出增加705.19萬元,增長37.3%。主要原因是機構改革后,我單位新增了新聞出版、掃黃打非、電影管理等職能,年內,該相關業務專項管理資金及中央轉移支付資金增加,故較上年度收入、支出均有所增加。

  二、收入決算情況說明

  2019年度收入合計2742.84萬元,其中:財政撥款收入2742.84萬元,占100%。

  三、支出決算情況說明

  2019年度支出合計2595.94萬元,其中:基本支出1011.73萬元,占38.97%;項目支出1584.21萬元,占61.03%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2019年度財政撥款收入總計2742.84萬元、支出總計2595.94萬元。與上年度相比,財政撥款收入增加834.5萬元,增長43.73%,支出增加705.19萬元,增長37.3%。主要原因是機構改革后,我單位新增了新聞出版、掃黃打非、電影管理等職能,年內,該相關業務專項管理資金及中央轉移支付資金增加,故較上年度收入、支出均有所增加。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)總體情況。

  2019年度一般公共預算財政撥款支出2595.94萬元,占本年支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加705.19萬元,增長37.3%。主要原因是機構改革后,我單位新增了新聞出版、掃黃打非、電影管理等職能,年內,該相關業務專項管理資金及中央轉移支付資金增加,故較上年度支出增加。

  (二)結構情況。

  2019年度一般公共預算財政撥款支出2595.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1591.48萬元,占61.31%;文化旅游體育與傳媒支出732.04萬元,占28.20%;社會保障和就業支出163.86萬元,占6.31%;衛生健康支出50.97萬元,占1.96%;農林水支出4.6萬元,占0.18%;住房保障支出49萬元,占1.89%;其他支出3.99萬元,占0.15%。

  (三)具體情況。

  2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1246.82萬元,支出決算為2595.94萬元,完成年初預算的208.2%。其中:

  1.201(類)33(款)01(項)。年初預算為626萬元,支出決算為687.87萬元,完成年初預算的109.88%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是機構改革后,年內劃轉至我單位5人;另因工作調動,年內調入我單位職工2名,故人員經費實際支出增加。

  2.201(類)33(款)02(項)。年初預算為295萬元,支出決算為396.16萬元,完成年初預算的134.29%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內臨時性工作追加了專項經費。

  3.201(類)33(款)50(項)。年初預算為69萬元,支出決算為60.05萬元,完成年初預算的87.03%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內市委網信辦成立,我單位原網信辦事業人員一并轉入市委網信辦,工資不再由我單位發放。

  4.201(類)33(款)99(項)。年初預算為0萬元,支出決算為434.13萬元,決算數與年初預算數存在差異的主要原因是:

  (1)年內臨時性工作追加了專項經費;

  (2)該類款項支出包含省補助的“宣傳思想文化建設補助經費”;

  (3)該類款項支出包含2018年結轉的尚未支付到位的“青年文化英才扶持資金”、“雜技金菊獎”、“慶祝改革開放40周年宣傳經費”等專項經費,2019年全部支付到位。

  5.207(類)01(款)99(項)。年初預算為0萬元,支出決算為451.60萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是機構改革后,2019年我單位新增了新聞出版、掃黃打非、電影管理等職能,故相應的專項支出增加,但年初預算時機構改革尚未到位,以上業務尚未劃轉至我部,故預算金額為零。

  6.207(類)99(款)02(項)。年初預算為0萬元,支出決算為280.44萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內臨時性工作追加了專項經費。

  7.208(類)05(款)01(項)。年初預算為80萬元,支出決算為98.33萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內有去世退休干部撫恤金和喪葬費支出。

  8.208(類)05(款)05(項)。年初預算為71萬元,支出決算為65.53萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內養老保險基數調整。

  9.210(類)11(款)01(項)。年初預算為49萬元,支出決算為50.97萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內醫療保險基數調整。

  10.221(類)02(款)01(項)。年初預算為47萬元,支出決算為48.994萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內住房公積金基數調整。

  11.221(類)02(款)01(項)。年初預算為47萬元,支出決算為48.99萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內住房公積金基數調整。

  12.213(類)05(款)02(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是按照市委扶貧政策,新增撥付扶貧資金用于扶貧工作專項支出。

  13.229(類)99(款)01(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.99萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是該經費為2018年未支付完畢的的“百姓宣講直通車”專項經費,2019年支付到位。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1011.74萬元。其中:人員經費991.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費19.88萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為54萬元,支出決算為17.37萬元,完成預算的32.17%。2019年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是年內壓減了“三公經費”支出。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的100%,;公務用車購置及運行費支出決算2.22萬元,完成預算的9.25%;公務接待費支出決算15.15萬元,完成預算的50.5%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%。

  2.公務用車購置及運行費預算為24萬元,支出決算為2.22萬元,完成預算的9.25%。決算數與預算數存在差異的主要原因是壓減了公車運行費用。其中:

  公務用車購置支出為0萬元,購置車輛0輛。

  公務用車運行支出2.22萬元。主要用于公車燃油、維修保養等。2019年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

  3.公務接待費預算為30萬元,支出決算為15.15萬元,完成預算的50.5%。決算數與預算數存在差異的主要原因年內壓縮了“三公經費”支出。其中:

  其他國內公務接待支出15.15萬元。主要用于清明文化節、菊花文化節等大型活動接待及日常新聞接待。2019年共接待國內來訪團組110個、來賓1516人次(不包括陪同人員)。

  八、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況。

  按照市財政局要求,2019年度中共開封市委宣傳部進行了1個項目績效自評工作 ,評價對象為開封市城市宣傳片《大美開封》修訂項目。

  (二)項目績效自評結果。

  2019年度中共開封市委宣傳部城市宣傳片《大美開封》修訂項目,績效目標設定科學規范,項目資金預算52萬元,實際支出52萬元,預算完成率100%。項目資金由市財政按時足額撥付至我部,項目資料齊全有效,支出嚴格按照規定,程序完整,公開、公平、公正。

  總體來看,項目決策立項依據較為充分,程序比較規范,績效目標合理、明確,預算編制和資金分配較為合理;質量可控,財務制度及監控有效健全,較好完成了城市宣傳提升的工作任務。

  項目實施情況總體效果較好,圓滿完成了城市形象宣傳片《大美開封》的修訂。同時,宣傳片的宣傳效果良好,社會效益明顯。

  (三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

  中共開封市委宣傳部為一級預算單位。

  城市宣傳片《大美開封》修訂項目,績效目標設定科學規范,項目資金預算52萬元,實際支出52萬元,預算完成率100%。項目資金由市財政按時足額撥付至我部,項目資料齊全有效,支出嚴格按照規定,程序完整,公開、公平、公正。項目實施情況總體效果較好,圓滿完成了城市形象宣傳片《大美開封》的修訂。同時,宣傳片的宣傳效果良好,社會效益明顯。

  九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

  十、機關運行經費支出情況說明

  2019年度機關運行經費年初預算為18.59萬元,支出決算為19.88萬元,完成年初預算的106.94%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內因機構劃轉人員增加,故日常機關運行支出增加。

  十一、政府采購支出情況說明

  2019年度政府采購支出總額52萬元,其中:政府采購服務支出52萬元。其中:授予小微企業合同金額52萬元,占政府采購支出總額的100%。

  十二、國有資產占用情況說明

  2019年期末,我部門共有車輛4輛,全部為一般公務用車,無單價50萬元以上的通用設備,無單價100萬元以上的專用設備。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

  二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

  五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

  七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

  十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

  十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

   附件:2019年度宣傳部部門決算公開

  • 責任編輯: 侯珍
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