2020年度中共開封市委宣傳部部門預算公開

　　2020年2月

　　目 錄

　　第一部分：市委宣傳部概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分 ：市委宣傳部2020年度部門預算情況說明

　　第三部分： 名詞解釋

　　附件：市委宣傳部2020年度部門預算表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、支出經濟分類匯總表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、國有資本經營預算支出情況表

　　十、一般公共預算基本支出情況表

　　第一部分

　　中共開封市委宣傳部部門概況

　　一、主要職責

　　中共開封市委宣傳部是市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門，主要工作職責有：貫徹落實黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策;統籌協調全市黨的意識形態工作;統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作;規劃組織全市思想政治工作;統籌分析研判和引導社會輿論;擬定全市新聞出版業的管理政策并督促落實;統籌指導協調推動精神文化產品創作生產;管理電影行政事務;統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展;統籌指導輿情信息工作;統籌協調全市對外宣傳工作;統籌協調組織開展新聞發布工作;統籌協調、指導推動全市精神文明建設工作;統籌指導協調互聯網宣傳和信息內容管理工作，領導開封日報報業集團、開封廣播電視臺，代管市社科聯、市文聯，指導協調市文廣旅局工作等。

　　二、預算單位構成

　　中共開封市委宣傳部為一級預算單位。2020年度部門預算僅包括本級預算。市委宣傳部內設辦公室、政策法規研究室、理論科、新聞科等18個科室。

　　第二部分

　　中共開封市委宣傳部2020年度部門預算情況說明

　　一、收入支出預算總體情況說明

　　市委宣傳部2020年收入總計1303.02萬元，支出總計1303.02萬元，與2019年相比，收、支總計各增加56.2萬元，增加4.5%。主要原因：機構改革,人員、職能增加。

　　二、收入預算總體情況說明

　　市委宣傳部2020年收入合計1303.02萬元，其中：一般公共預算1303.02萬元。

　　三、支出預算總體情況說明

　　市委宣傳部2020年支出合計1303.02萬元，其中：基本支出933.12萬元，占71.61%;項目支出369.9萬元，占28.39%。

　　四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

　　市委宣傳部2020年一般公共預算收支預算1303.02萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2019年相比，一般公共預算收支預算增加56.2萬元，增加4.5%。主要原因：機構改革人員、職能增加。

　　五、一般公共預算支出預算情況說明

　　市委宣傳部2020年一般公共預算支出年初預算為1303.02萬元。主要用于以下方面：行政運行支出685.36萬元，占52.60%;一般行政管理事務(紀檢監察事務)支出10萬，占0.77%;一般行政管理事務(宣傳事務)支出140.90萬元，占比10.81%;宣傳管理支出184萬元，占14.12%;其他新聞出版電影支出35萬元，占2.69%;離退休工資支出88.74萬元，占6.81%;養老保險支出60.55萬元，占4.65%;醫療保險支出50.48萬元，占3.87%;住房公積金支出47.80萬元，占3.67%。

　　六、支出預算經濟分類情況說明

　　按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求，從2019年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，市委宣傳部《支出經濟分類匯總表》從2019年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

　　七、政府性基金預算支出預算情況說明

　　市委宣傳部2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　八、國有資本經營預算支出情況說明

　　市委宣傳部2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　九、 “三公”經費支出預算情況說明

　　市委宣傳部2020年“三公”經費預算為50萬元。2020年“三公”經費支出預算數比2019年減少3.5萬元。

　　具體支出情況如下：

　　(一)因公出國(境)費0萬元。預算數比2019年增加0萬元。主要原因：未安排因公出國(境)費。

　　(二)公務用車購置及運行費22萬元，其中，公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費22萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比2019年增加(減少)0萬元。公務用車運行維護費預算數比2019年減少1.5萬元，主要原因：壓縮“三公經費”開支。

　　(三)公務接待費28萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比2019年減少2萬元。主要原因：壓縮“三公經費”開支。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況

　　市委宣傳部2020年機關運行經費支出預算933.12萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

　　(二)政府采購支出情況

　　2020年政府采購預算安排0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

　　(三)績效目標設置情況

　　市委宣傳部2020年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產出 、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

　　(四)國有資產占用情況

　　2019年期末，市委宣傳部共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

　　(五)專項轉移支付項目情況

　　市委宣傳部沒有負責管理的專項轉移支付項目。

　　第三部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

　　二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　五、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　六、機關運行經費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：

　　市委宣傳部2020年度部門預算表

　　部門收支總體情況表

　　部門收入總體情況表

　　部門支出總體情況表

　　財政撥款收支總體情況表

　　一般公共預算支出情況表

　　支出經濟分類匯總表

　　一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　政府性基金支出情況表

　　國有資本經營預算支出情況表

　　一般公共預算基本支出經濟分類