2019年度中共開封市委宣傳部部門預算公開

　　2019年3月

　　目 錄

　　第一部分：市委宣傳部概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分 ：市委宣傳部2019年度部門預算情況說明

　　第三部分： 名詞解釋

　　附件：市委宣傳部2019年度部門預算表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、支出經濟分類匯總表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、國有資本經營預算支出情況表

　　十、一般公共預算基本支出情況表

　　第一部分

　　中共開封市委宣傳部部門概況

　　一、主要職責

　　中共開封市委宣傳部是市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門，主要工作職責有：指導全市理論學習、宣傳、研究工作;引導社會輿論，指導、協調文廣新局、日報社等部門工作;指導精神產品的生產和文化市場的管理;負責規劃、部署全市思想政治工作;配合做好黨員教育工作;制定實施全市對外宣傳工作規劃和意見;規劃、協調、管理全市新聞網絡建設;負責制定全市精神文明建設工作規劃和意見并貫徹落實;貫徹落實中央關于宣傳思想文化事業發展的指導方針等。

　　二、預算單位構成

　　中共開封市委宣傳部為一級預算單位。2019年度部門預算僅包括本級預算。市委宣傳部內設辦公室、新聞科、宣傳科等8個職能科室和開封市精神文明建設指導委員會辦公室、開封市互聯網信息辦公室、中共開封市委對外宣傳工作領導小組辦公室(開封市人民政府新聞辦公室)、開封市文化旅游強市建設和文化體制改革工作領導小組辦公室等4個辦公室。

　　第二部分

　　中共開封市委宣傳部2019年度部門預算情況說明

　　一、收入支出預算總體情況說明

　　市委宣傳部2019年收入總計1246.82萬元，支出總計1246.82萬元，與2018年相比，收、支總計各減少417.68萬元，下降33.5%。主要原因：2018年批復預算金額含2018年1-8月份追加預算金額，2019年批復預算金額不含。

　　二、收入預算總體情況說明

　　市委宣傳部2019年收入合計1246.82萬元，其中：一般公共預算1246.82萬元。

　　三、支出預算總體情況說明

　　市委宣傳部2019年支出合計1246.82萬元，其中：基本支出941.82萬元，占75.54%;項目支出305萬元，占24.46%。

　　四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

　　市委宣傳部2019年一般公共預算收支預算1246.82萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比，一般公共預算收支預算減少417.68萬元，下降33.5%，主要原因：2018年批復預算金額含2018年1-8月份追加預算金額，2019年批復預算金額不含。

　　五、一般公共預算支出預算情況說明

　　市委宣傳部2019年一般公共預算支出年初預算為1246.82萬元。主要用于以下方面：行政運行支出626.03萬元，占50.21%;一般行政管理事務(宣傳事務)支出295萬，占23.66%;事業運行(宣傳事務)支出69.5萬元，占5.58%;一般行政管理事務(紀檢監察事務)10萬元，占0.8%;離退休工資支出79.56萬元，占6.38%;養老保險支出70.64萬元，占5.67%;醫療保險支出49.05萬元，占3.93%;住房公積金支出47.04萬元，占3.77%。

　　六、支出預算經濟分類情況說明

　　按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，市委宣傳部《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

　　七、政府性基金預算支出預算情況說明

　　市委宣傳部2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　八、國有資本經營預算支出情況說明

　　市委宣傳部2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　九、“三公”經費支出預算情況說明

　　市委宣傳部2019年“三公”經費預算為53.5萬元。2019年“三公”經費支出預算數比 2018年減少16.5萬元。

　　具體支出情況如下：

　　(一)因公出國(境)費0萬元。預算數比2018年增加0萬元。主要原因：未安排因公出國(境)費。

　　(二)公務用車購置及運行費23.5萬元，其中，公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費23.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2018年增加(減少)0萬元。公務用車運行維護費預算數比 2018年減少6.5萬元，主要原因：壓縮“三公經費”開支。

　　(三)公務接待費30萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比2018年減少10萬元。主要原因：壓縮“三公經費”開支。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況

　　市委宣傳部2019年機關運行經費支出預算941.82萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

　　(二)政府采購支出情況

　　2019年政府采購預算安排0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

　　(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

　　2018年，市委宣傳部共組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金30萬。2019年，市委宣傳部擬組織對9個項目進行預算績效評價，涉及資金295萬元。2019年，市委宣傳部已對9個項目設立了預算績效目標，涉及資金295萬元。

　　(四)國有資產占用情況

　　2018年期末，市委宣傳部共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

　　(五)專項轉移支付項目情況

　　市委宣傳部沒有負責管理的專項轉移支付項目。

　　第三部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

　　二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　五、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　六、機關運行經費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件： 

　　市委宣傳部2019年度部門預算表