一、單位概況

　　(一) 部門機構設置、職能

　　市委宣傳部內設8個職能科室和開封市精神文明建設指導委員會辦公室、開封市互聯網信息辦公室、中共開封市委對外宣傳工作領導小組辦公室(開封市人民政府新聞辦公室)、開封市文化旅游強市建設和文化體制改革工作領導小組辦公室等4個二級單位。

　　市委宣傳部為市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門，主要工作職責有：指導全市理論學習、宣傳、研究工作；引導社會輿論，指導、協調文廣新局、日報社等部門工作；指導精神產品的生產和文化市場的管理；負責規劃、部署全市思想政治工作；配合做好黨員教育工作；制定實施全市對外宣傳工作規劃和意見；規劃、協調、管理全市新聞網絡建設；負責制定全市精神文明建設工作規劃和意見并貫徹落實；貫徹落實中央關于宣傳思想文化事業發展的指導方針等。

　　(二) 人員構成

　　市委宣傳部共有編制67人，在職職工61人，離退休人員25人。

　　(三) 預算年度主要工作任務

　　確保年度內全市意識形態管理工作的順利開展和實施，保證全市的網絡輿情管控及新聞宣傳工作的圓滿完成。

　　二、收入支出預算總體情況說明

　　市委宣傳部2017年收入總計859.4萬元，支出總計859.4萬元，與2016年相比，收入增加162.8萬元，增長18.9%，主要是專項收入增加50萬元，工資收入增加12.8萬元；支出增加162.8萬元，增長12.8%，主要是專項支出增加50萬元，工資支出增加12.8萬元。

　　三、收入預算總體情況說明

　　市委宣傳部2017年收入合計859.4萬元，其中：一般公共預算859.4萬元。

　　四、支出預算總體情況說明

　　市委宣傳部2017年支出合計859.4萬元，其中：基本支出677.4萬元，占78.8%;項目支出182萬元，占21.2%。

　　五、財政撥款收入支出預算總體情況說明

　　市委宣傳部2017年一般公共預算收支預算859.4萬元。與2016年相比，收入增加162.8萬元，增長18.9%，主要是專項收入增加50萬元，工資收入增加12.8萬元；支出增加162.8萬元，增長12.8%，主要是專項支出增加50萬元，工資支出增加12.8萬元。

　　六、一般公共預算支出預算情況說明

　　市委宣傳部2017 年一般公共預算支出年初預算為859.4萬元。主要用于以下方面：行政運行支出486.9萬元;專項活動支出182萬元；離退休工資支出45.9萬元；養老保險支出65.3萬元；醫療保險支出45.1萬元；住房公積金支出34.2萬元。

　　七、一般公共預算基本支出預算情況說明

　　市委宣傳部2017年一般公共預算基本支出677.4萬元，其中：人員經費652.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、離休費、退休費、生活補助、 醫療費、住房公積金等;公用經費24.6萬元，主要包括：公務接待費、職工福利費、公務用車運行維護費、職工教育費、其他商品和服務支出等。

　　八、“三公”經費支出預算情況說明

　　市委宣傳部2017年“三公”經費預算為74萬元。2017年“三公”經費支出預算數比2016年增加29萬元。支出增加原因：2017年是開封市創建文明城市的決勝年，市創文辦加大了創文工作力度，各項檢查、督查等工作加強，故相應的單位公務用車運行維護費、公務接待費等較2016年的支出將有所增加。

　　具體支出情況如下：

　　(一)公務用車運行維護費26萬元，其中，公務用車運行維護費26萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　(二)公務接待費48萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2016 年增加(減少)3萬元。

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

　　二、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　三、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　三、“三公”經費：是指納入是級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　四、機關運行經費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　  市委宣傳部2017年度部門預算表